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                BRCGS內審頻次評估表

                放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-04-04  來(lái)源:食農認證聯(lián)盟公眾號  作者:食品論壇網(wǎng)友 18844737126 分享
                核心提示:BRCGS內審頻次評估表

                條款

                細分條款

                風(fēng)險評估

                 

                L-過(guò)程/活動(dòng)產(chǎn)生非預期結果的可能性

                S-過(guò)程/活動(dòng)產(chǎn)生非預期結果帶來(lái)的影響

                D-過(guò)程/活動(dòng)過(guò)去的審核表現

                綜合風(fēng)險值

                P=L*S+D

                責任部門(mén)

                審核頻次

                1

                1.1高級管理層承諾與不斷改善

                           

                1.2組織結構、責任和管理權限

                           

                2

                2.1HACCP 食品安全小組

                           

                2.2前提方案

                           

                2.3-2.13 HACCP計劃

                           

                3

                3.1-3.3食品安全與質(zhì)量手冊、文件、記錄的控制要求

                           

                3.4內部審核

                           

                3.5-3.6供應商和產(chǎn)品規格

                           

                3.7糾正和預防措施

                           

                3.8不合格產(chǎn)品控制

                4.12 廢棄物和廢棄物處置

                           

                3.9可追溯性

                           

                3.10 投訴受理

                           

                3.11 突發(fā)事件管理、產(chǎn)品撤回和召回

                           

                4

                4.1-4.2 安保和食品防護

                           

                4.3-4.4 布局、產(chǎn)品流和區域規劃

                           

                4.5公共設施一一水、冰、空氣和其他氣體

                           

                4.6-4.6 設備和設備維護

                           

                4.8員工設施

                           

                4.9 化學(xué)和物理污染產(chǎn)品的控制: 原輔料

                           

                4.10.異物檢測和清除設備

                           

                4.11內務(wù)管理和衛生

                           

                4.14 害蟲(chóng)管理

                           

                4.15-4.16 貯藏設施和運輸

                           

                5

                5.1產(chǎn)品設計/開(kāi)發(fā)

                           

                5.2產(chǎn)品標簽

                           

                5.3過(guò)敏原管理

                           

                5.4產(chǎn)品真偽、承諾和產(chǎn)銷(xiāo)鏈

                           

                5.5產(chǎn)品包裝

                           

                5.6-5.7產(chǎn)品檢查,現場(chǎng)產(chǎn)品檢驗和實(shí)驗室分析、產(chǎn)品放行

                           

                6

                6.1-6.3過(guò)程控制

                           

                6.4測量和監控設備的校準和控制

                           

                7

                7.1-7.4 培訓、人員衛生、醫療檢查和防護服

                           

                評估

                難度

                L-過(guò)程/活動(dòng)產(chǎn)生非預期結果的可能性

                高-3分,中-2分,低-1分

                綜合風(fēng)險值

                P=L*S+D

                S-過(guò)程/活動(dòng)產(chǎn)生非預期結果帶來(lái)的影響

                嚴重-3分,中度-2分,輕微-1分

                審核頻次判定規則

                (1)1至3時(shí),一年一審; 

                (2)4至P至9時(shí),一年二審;

                (3)10至P至15時(shí),一年三審;

                (4)16至P至19時(shí),一年四審

                D-過(guò)程/活動(dòng)過(guò)去的審核表現

                提出嚴重不符合項10分;曾提出一般不符合項5分,曾提出觀(guān)察項3分;未發(fā)現不符合項0分

                編輯:foodqm

                 
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                食品質(zhì)量管理
                關(guān)鍵詞: BRC 內審管理 體系管理
                 

                 
                 
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